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ICS驗(yàn)廠審計(jì)范圍和流程

人氣:4975發(fā)表時(shí)間:2018-12-11

        ICS審計(jì)范圍
        ICS 現(xiàn)場審計(jì)的總體目標(biāo)是根據(jù)《ICS 行為守則》、當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)及國際標(biāo)準(zhǔn),評估設(shè)施的合規(guī)程度,確定必要的糾正行動(dòng)及持續(xù)改善機(jī)會(huì)。ICS 審計(jì)還報(bào)告審計(jì)師在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的最佳實(shí)踐。
        ICS 審計(jì)范圍涵蓋的具體區(qū)域包括:
        · 生產(chǎn)區(qū)
        · 存放區(qū)
        · 員工生活區(qū)及用餐區(qū)(如有)
        · 生產(chǎn)現(xiàn)場附近的所有相關(guān)建筑
        如是共用建筑,審計(jì)師需進(jìn)入整幢建筑,因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)可能來自于共用部位。
        ICS審計(jì)流程
        ICS 審計(jì)流程包括六大步驟:
        首次會(huì)議--文件審核--雇員和管理層訪談--巡廠--結(jié)束前會(huì)議--結(jié)束會(huì)議
        審計(jì)師是審計(jì)流程的負(fù)責(zé)人。實(shí)際審計(jì)過程可能與本順序不同。但是,整個(gè)審計(jì)過程應(yīng)包括以下所述的所有步驟。如還需進(jìn)一步程序或文件方可全面了解設(shè)施情況,則審計(jì)師可能要求設(shè)施提供附加信息。審計(jì)時(shí)間表根據(jù)設(shè)施規(guī)模提供了審計(jì)天數(shù)(請參閱“方法”部分)。
        發(fā)現(xiàn)不合規(guī)問題:
        . 多數(shù)ICS 問題均根據(jù)當(dāng)?shù)胤梢筮M(jìn)行評估。
        . 如審計(jì)問題和指南不涉及遵守當(dāng)?shù)胤梢蟮南嚓P(guān)事宜,則根據(jù)ICS 要求評估設(shè)施的具體做法。
        . 但是,如當(dāng)?shù)胤杀然贗CS 要求擬定的問題標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格,則應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)胤稍u估設(shè)施的具體做法。
        . 對于可方便快速解決的不合規(guī)問題(例如,緊急通道上的物品),審計(jì)師可在報(bào)告內(nèi)指出不合規(guī)問題,然后在糾正行動(dòng)計(jì)劃中指出不合規(guī)問題已就地解決。

        如審計(jì)師無法確定是否完全合規(guī),則可將觀察到的問題報(bào)告為不合規(guī)。 

        首次會(huì)議
        · 出席者:審計(jì)師、設(shè)施管理層及工人組織代表。
        · 目的:介紹審計(jì)師;介紹審計(jì)范圍;說明即將執(zhí)行的審計(jì)程序;確定審計(jì)涉及的各方;估計(jì)審計(jì)持續(xù)時(shí)間。設(shè)施代表應(yīng)承諾允許審計(jì)師拍照。照片將附于審計(jì)報(bào)告文件內(nèi)并僅與ICS 客戶成員共享。拍攝的照片將視為保密數(shù)據(jù)。
        · 設(shè)施告知事宜:設(shè)施應(yīng)告知審計(jì)師,在當(dāng)前審計(jì)的同時(shí)是否同時(shí)進(jìn)行其他參觀或?qū)徲?jì)活動(dòng)(社會(huì)審計(jì)、檢查等)。
        文件審核
        · 目的:審計(jì)師將審核設(shè)施的文件和記錄(例如,工資記錄、工時(shí)卡、雇傭合同及安全培訓(xùn)報(bào)告等),以確認(rèn)是否合規(guī),發(fā)現(xiàn)不合規(guī)問題并報(bào)告最佳實(shí)踐(如有)。
        · 截至審計(jì)開始之日設(shè)施應(yīng)準(zhǔn)備的文件列表:請參閱本《手冊》附錄1。設(shè)施應(yīng)向?qū)徲?jì)師提供所列文件至少過去12 個(gè)月的記錄。
        雇員和管理層訪談
        · 出席者:審計(jì)師訪談管理層人員(例如,人力資源經(jīng)理、環(huán)境監(jiān)控和安全經(jīng)理、雇員)。雇員訪談應(yīng)私下進(jìn)行,管理層人員不得在場,以評估薪資、工作時(shí)數(shù)、合同類型、工資扣減和社會(huì)福利等工作條件。訪談應(yīng)個(gè)別或分組進(jìn)行,包括不同雇員類型(例如,長期工、短期工、全職工、兼職工、青年工人、移
        民工等)。關(guān)于訪談采樣的更多信息,請參閱本《手冊》的方法部分。
        巡廠
        · 出席者:審計(jì)師及陪同審計(jì)師的設(shè)施代表。
        · 目的:審計(jì)師巡視工人所在的所有區(qū)域,評估健康、安全條件并觀察其他實(shí)踐做法,包括但不僅限于生產(chǎn)車間、倉庫、化學(xué)品儲(chǔ)存單位、衛(wèi)生間、醫(yī)務(wù)室、餐廳、宿舍等。
        · 審核和檢查:審計(jì)師將審核設(shè)施的文件(檢查標(biāo)簽、登記等),還應(yīng)了解設(shè)施的 雇員體檢情況。
        · 巡視過程中拍攝的照片,包括外部(設(shè)施大門、建筑和名稱等)、內(nèi)部(生產(chǎn)車間等)、餐廳、倉庫和宿舍。
        結(jié)束前會(huì)議
        · 出席者:僅審計(jì)師。
        目的:準(zhǔn)備與設(shè)施管理層舉行結(jié)束會(huì)議。
        結(jié)束會(huì)議
        · 出席者:審計(jì)師、設(shè)施管理層及工人組織代表。
        · 目的:展示并討論審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)果;回答問題并解釋疑問;對觀察到的情況達(dá)成一致或讓設(shè)施管理層有機(jī)會(huì)向?qū)徲?jì)師出示反證;確保設(shè)施管理層了解不合規(guī)問題判定的法律或《守則》依據(jù)。
        · 結(jié)果:設(shè)施管理層應(yīng)承諾采取行動(dòng)并解決不合規(guī)問題。糾正行動(dòng)計(jì)劃(CAP) 應(yīng)包含所有已確定不合規(guī)問題的清晰描述。針對每項(xiàng)不合規(guī)問題制定明確的目標(biāo)日期,并在CAP 文件中明確CAP 最后目標(biāo)日期(即最終完成行動(dòng)的目標(biāo)日期)。CAP 報(bào)告應(yīng)按當(dāng)?shù)卣Z言現(xiàn)場發(fā)布,并由設(shè)施管理層代表、工人組織代表和首席審計(jì)師簽署并同意。CAP副本將由設(shè)施保存。審計(jì)師之后在場外發(fā)布CAP 報(bào)告英文版。ICS 成員可得到兩個(gè)版本的CAP 報(bào)告(當(dāng)?shù)卣Z言版和英文版)。
        · 設(shè)施告知事宜:設(shè)施應(yīng)告知審計(jì)師,在當(dāng)前審計(jì)的同時(shí)是否同時(shí)進(jìn)行其他參觀或?qū)徲?jì)活動(dòng)(如未在首次會(huì)議中提及或?qū)徲?jì)過程中有幾天重疊)。
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